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原制度
审计部内控评价办法
审计部内控评价办法
集团投资管理办法(ZD-2024-001)
采购管理制度(ZD-2024-012)
预算管理办法(ZD-2023-045)
授权管理办法(ZD-2023-089)
上位制度
纪检部监督问责办法
纪检部监督问责办法
国资委《中央企业合规管理办法》
集团公司章程
集团内部控制基本制度(ZD-2024-028)
下位制度
风控部制度合规审查办法
风控部制度合规审查办法
子公司管理实施细则(ZD-2024-003)
资金管理操作规程
招标采购操作指引