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陈
陈立行
制度合规专员
5
待办修订
3
待审批
2
超期
我的任务
消息通知 4
个人设置
待办修订
5| 制度名称 | 文号 | 业务领域 | 修订事由 | 截止时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
集团投资管理办法 集团基本管理制度 |
ZD-2024-001 | 投资管理 | 与国资委新规存在授权额度冲突 | 逾期 3 天 | 拟修订 | |
子公司采购管理实施细则 二级子公司专项制度 |
ZD-2024-012 | 采购管理 | 公开招标授权额度条款需下调 | 剩 2 天 | 拟修订 | |
全面预算管理办法 财务条线核心制度 |
ZD-2023-045 | 财务管理 | 预算调整审批流程与新章程不符 | 剩 9 天 | 拟修订 | |
合规风险管理基本制度 集团基本管理制度 |
ZD-2024-028 | 合规管理 | 补充数据合规与举报保护条款 | 剩 14 天 | 现行有效 | |
授权管理办法 集团基本管理制度 |
ZD-2023-089 | 综合管理 | 三重一大决策事项清单更新 | 剩 21 天 | 现行有效 |
共 5 条待办修订任务,其中 1 条已逾期
待审批
3| 审批事项 | 关联制度 | 发起人 | 提交时间 | 截止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
资金管理操作规程修订稿 修订闭环 · 会签审批 |
财务管理 | 周 周敏 |
2026-07-12 15:20 | 逾期 1 天 | |
招标采购操作指引废止申请 修订闭环 · 部门会签 |
采购管理 | 李 李建国 |
2026-07-13 09:05 | 今日截止 | |
子公司管理实施细则新增稿 修订闭环 · 合规复核 |
合规管理 | 吴 吴晓芸 |
2026-07-13 16:48 | 剩 4 天 |
共 3 条待审批事项,其中 1 条已逾期
消息通知
未读 4 条
新规下发:国资委《中央企业合规管理办法》
监管新规已同步至制度库,涉及您主管的 3 项制度需开展合规比对,请及时评估修订。
10 分钟前
审查完成:集团投资管理办法(ZD-2024-001)
智能审查已完成,共发现 2 处严重冲突、5 处轻度问题,报告已生成,点击查看审查结论。
1 小时前
超期预警:集团投资管理办法 修订任务已逾期
该修订任务原定于 2026-07-11 完成,现已逾期 3 天,请尽快处理或申请延期,避免影响合规考核。
2 小时前
审批提醒:资金管理操作规程修订稿 待您会签
周敏发起的修订会签已流转至您,截止时间 2026-07-13 18:00,请及时处理。
3 小时前
审查完成:全面预算管理办法(ZD-2023-045)
智能审查已完成,发现 1 处上位制度冲突,建议纳入本季度修订计划。
昨天 16:30
新规下发:财政部《企业内部控制配套指引》修订版
相关指引已归档至制度库「外部监管制度」目录,可作为审查依据引用。
昨天 09:12
审计扫描:采购条线季度扫描已完成
本次扫描覆盖 18 项制度,命中 4 项潜在冲突,详见审计扫描报告。
2026-07-11
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